Het verwerken van facturen is de laatste stap met betrekking tot factureren. Bij het verwerken schrijft Bronboek de verkopen weg naar verschillende grootboekrekeningen. Elke artikelgroep is gekoppeld aan een grootboekrekening. 

Wanneer alle verkoopfacturen zijn geprint en gereedgesteld, kunt u overgaan tot de laatste stap: Verwerken 

 

Het verwerken van de facturen gaat als volgt.

Klik op het menu beheer en kies voor verwerken verkoopfacturen.

 

Vervolgens heeft u 2 keuze's

Verwerken alle verkoopfacturen -> Hiermee worden alle facturen verwerkt die gereedgesteld en geprint zijn.

Verwerken geselecteerde verkoopfacturen -> hiermee kunt u bepaalde verkoopfacturen verwerken.

Nadat u een keuze gemaakt heeft komt het volgende venster:

 

Klik op akkoord om de verwerking te starten. 

Er wordt een verwerkingsverslag getoond nadat alle facturen verwerkt zijn. U kunt dit eventueel afdrukken. Verwerkingsverslagen worden ook als pdf opgeslagen in de map PSPRINT.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze handleiding, neem dan contact op met de Bronboek Helpdesk.
Ter referentie kunt u Handleiding ID 1890 gebruiken.

Telefoon:	078-691 10 66
Internet:	helpdesk.bronboek.nl
E-mail:	helpdesk@bronboek.nl